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Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 22/01/2026

Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03

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Nº Empenho Fornecedor Orgão Data Vlr Empenho Vlr. Liquidaçao Vlr. Pagamento
21 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 1.449,47 1.449,47 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 1.449,47 1.449,47 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais odontológicos como agulha gengival, fio dental e resina charisma, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.793) 1.449,47
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
22 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 9.769,82 9.769,82 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 9.769,82 9.769,82 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como gazes, ataduras e scalp, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.796) 9.769,82
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
23 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 3.072,65 3.072,65 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 3.072,65 3.072,65 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como agulhas, gazes e equipo macro gotas, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.794) 3.072,65
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
24 PROFARM- COM. ATAC DE PROD. FARMAC. LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 2.743,41 2.743,41 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 2.743,41 2.743,41 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de materiais hospitalar como soro fisiológico e soro ringer, conforme termo de contrato N° 013/2026, decorrente do pregão eletrônico N° 032/2026 e processo N° 185/2026. Para atender a demanda da farmácia básica do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão-TO. (149.795) 2.743,41
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
20 W.F DA SILVA - ME FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 16/01/2026 5.040,0 5.040,0 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.040,0 5.040,0 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa na prestação de serviços na confecção de próteses dentárias, para atender a demanda do Fundo Municipal de Saúde de Bernardo Sayão/To, conforme termo de contrato n° 160/2025 e processo Administrativo N° 153/2025. (nf: 418) 5.040,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
1 IMPRENSA NACIONAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BERNARDO SAYAO 15/01/2026 298,69 298,69 298,69 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 298,69 298,69 298,69
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com AVISO DE PREGÃO 001/2026, OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte Escolar, para atender aos alunos da rede Pública Municipal e Estadual de Ensino de Bernardo Sayão/TO. 298,69
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
63.0 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com AVISO DE PREGÃO 001/2026, OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de transporte Escolar, para atender aos alunos da rede Pública Municipal e Estadual de Ensino de Bernardo Sayão/TO. 298,69
18 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 15/01/2026 46.126,48 46.126,48 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 46.126,48 46.126,48 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo L-200 Triton placa: QWC7367 da frota do Fundo Municipal de saúde. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO. Conforme termo de Contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão eletrônico 009/2025. (nf: 5745) 46.126,48
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
19 J C DE SOUSA MAIA LTDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BERN. SAYÃO 15/01/2026 15.522,68 15.522,68 0,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 15.522,68 15.522,68 0,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
0 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças e equipamentos para manutenção e reparação do veículo L-200 Triton placa: RBN4D87 da frota do Fundo Municipal de saúde. Atendendo a demanda do Fundo Municipal de saúde de Bernardo Sayão-TO. Conforme termo de Contrato de compra N° 076/2025, processo N° 050/2025, pregão eletrônico 009/2025. (nf: 5746) 15.522,68
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
8 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 14/01/2026 13.870,48 13.870,48 13.870,48 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 13.870,48 13.870,48 13.870,48
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
11 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças automotivas para reposição e manutenção correiva do veiculo Ranger placa: QWE0J57, combustível diesel, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, deste município de Bernardo Sayão-TO. 13.870,48
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
57.11 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa com aquisição de peças automotivas para reposição e manutenção correiva do veiculo Ranger placa: QWE0J57, combustível diesel, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, deste município de Bernardo Sayão-TO. 13.870,48
7 DISBRAVA - DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE VEICULOS ARAGUAINA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDO SAYÃO 14/01/2026 5.200,0 5.200,0 5.200,0 add
Despesa Detalhada
Categoria Econômica:
Tipo:
Nº Processo Admin.:
Nº Empenho:
Data:
Orgão:
Unidade:
Fonte:
Função:
SubFunção:
Programa:
Ação:
Natureza:
Processo Licitatório:
Fornecedor: - CPF/CNPJ:
Empenhado Liquidado Pagamento
Valor R$ 5.200,0 5.200,0 5.200,0
Anulado R$ 0,0 0,0 0,0
Total R$
Historico:
Relação de Liquidações
Numero Data Historico Valor
13 15 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa para prestação de serviços de revisão preventiva e corretiva em veiculo Ranger placa: QWE0J57, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, deste município de Bernardo Sayão-TO. 5.200,0
Relação de Pagamentos
Numero Data Historico Valor
55.13 16 de Janeiro de 2026 Ordem de pagamento emitido para ocorrer despesa para prestação de serviços de revisão preventiva e corretiva em veiculo Ranger placa: QWE0J57, para atender as necessidades do gabinete do prefeito, deste município de Bernardo Sayão-TO. 5.200,0
Total 5.476.140,46 5.370.188,05 3.934.589,27

Entidade: Consolidados

Periodo: 01/10/2025 à 22/01/2026

Atualizado em: 22/01/2026 às 15:03

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